在企业中工作的人员，或多或少都有出差的可能，因是公出，出差的费用一般都是由单位给予报销，但往往因为差旅费的金额不大，很多企业并不十分重视，甚至很多财务人员觉得发票是真的就没事，导致很多企业的差旅费用管控稀疏，造成了大量人力物力的浪费。但其实差旅费的报销有着非常明确的规定，差旅费对于企业的发展也很重要，那么差旅费报销标准是什么呢，企业如何做好差旅的管控呢？
·什么是差旅费？
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
以上参考自《中央和国家机关差旅费管理办法》
·差旅费中各项报销标准
对于企业来说，只要符合企业内部财务管理规定，制定什么样的标准都由企业说了算，也无法有统一的标准。但机关事业单位基本上都有统一的标准，即使不同也是大同小异，会在标准中注明。下面以一般机关事业单位的标准为例说明。
1、城市间交通费
城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。
2、住宿费
住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。
3、伙食补助费
伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。
4、市内交通费
市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
5、司机差旅费报销标准
司机出差，实行费用包干。到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助；到省内其他地区出差每人每天补助45元，到省外地区出差每人每天补助50元。所在部门要对出差人员的往返时间用派车单做好记录，按实际出差天数计算差旅费；住宿费、市内交通费、电话费等其它费用不再报销。
·如何报销费用
1、出差结束后提供相关报销手续，包括出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费用不予报销。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。
虽然，差旅费用被认为是企业第二大可控成本，但来自中国企业协会调研的数据显示，仍有80%以上的企业或个人没有进行差旅管理，从而导致企业管理出现盲区、差旅费用浪费等众多问题。因此，在企业发展及管理过程中差旅管理显得尤为重要，机关、事业单位、政府机关势必需要选择规范专业的差旅管理公司来提供综合的差旅服务，以减轻其管理负担，提升效率降低成本，这也就是公务差旅管理的必要性所在。
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